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Ristrutturazione edilizia , condominio, ritenuta

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Ristrutturazione edilizia , condominio, ritenuta

Messaggio  Paolo Gros il Mer 8 Ago 2012 - 2:06

Per qualche commercialista utente che voglia apportare un aiuto professionale e che ringrazio anticipatamente:


Caso:
Lavori di ristrutturazione edilizia in condominio.
L’amministratore , sbagliando, opera la ritenuta del 4% sulla fattura.
Paga al netto e versa allo stato con F24
La banca ovviamente opera ; lordo fattura , scorporo Iva al 21 come corretto e ritenuta del 4.

La mia soluzione:
L’amministratore versa il 4% alla ditta ed inserisce la maggior ritenuta 4% come sostituto nel quadro ST e poi nell’SX quale imposta in erstituizione ovvero in compensazione.
Indica la somma nel quadro AC di Unico.
Dichiara ai singoli condomini la giusta quota da inseire per il rimborso 36% nei vari Unico ovvero 730 dei singoli.

La mia domanda:
Se l’amministratore non procede in tal senso ed ovviamente la ditta non protesta :
E’ corretta la dichiarazione a favore dei singoli della somma al lordo per la detrazione ?
Come inserire detta somma nel 770 ?
Poiche’ tanto non risultera’ nel quadro Ac di Unico e’ corretta la detrazione dei singoli del 36%?
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Paolo Gros
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